iFACTS - Revision

iFACTS Revision - Webbaserad revision och kontroll.

Revisionsmodulen stöder olika typer av revisioner och kontroll. Utgångspunkten är all organisatorisk data som skapas via iFACTS-konceptet. På så sätt är organisationen dokumenterad i termer av tillgångar t ex Projekt, Affärsprocesser, IT etc.  Dessutom registreras aktiviteter och kopplas till processer och andra resurser. Detta är grundplattformen för Revisionsmodulen och de olika typer av revisioner som kan utföras. 

Manuell revision.  Organisatoriska objekt väljs in och kontroller läggs in manuellt. Dessa kontroller skapas dynamiskt och kan bl a innehålla: objekt, kontroll, kontrollresultat, bevis, bevisstyrka. Avvikelser kan kopplas till kontrollen för uppföljning och rapportering. Revisionsprogrammet kan distribueras till flera kontrollanter och genomföras samtidigt.

iFACTS kontrollrevision.   Inmatad data i iFACTS-applikationen är tillgänglig för koppling till en kontroll. Exempel på sådan data är ansvar, riskbedömning, GAP-fråga, kravuppfyllnad eller mätning. Revisionskontrollen skapas dynamiskt och kan bl a innehålla: objekt, kontroll, kontrollresultat, bevis, bevisstyrka.  När inställningarna är klara kommer revisionsmodulen genomföra sökning i iFACTS-applikationen och generera en revisionsrapport. Avvikelser kan kopplas till kontrollen för uppföljning och rapportering.

Automatiserad revision. En revision av typen iFACTS kontrollrevision kan även automatiseras. Inställningar görs för periodintervall och de olika körningarna kommer arkiveras.

Inspektionsrevision.  Detta är ett annat revisionsperspektiv. Ett urval av tillgångar,
t ex Anläggningar läggs upp i ett revisionsprogram. Istället för dynamiska kontroller används ett GAP-frågeformulär som bas för revisionen. Inspektörer kopplas till de olika anläggningarna och en portal skapas för inspektionen. Stöd för deltagare, milstolpar, kommentarer och godkännande.

iFACTS Audit funktionalitet

Dynamisk uppsättning av organisatorisk struktur och roller.  Detta görs i huvudadministrationen där bolagsträd, behörighet och roller skapas. Även koppling till active directory.

Revisionsportal.  Samlingsplats för inställningar och skapande av revisionssession.

Dynamisk uppbyggnad av kontroller.  Varje kontroll skapas dynamiskt av administratören.

Automatiserad revision. Utförs i specificerad periodintervall och arkiveras.

Händelsebevakning. Uppföljning och bevakning av avvikelser. 

Integration.   Integration med övriga iFACTS-moduler: GAP, Riskanalys, Tillgångar, Risk Portfolio, INSMAN och ONTRACK.

Rapportgenerator. En bred uppsättning av rapporter och inställningar kan skapas och sparas som mallar. Alla rapporter kan exporteras till  Excel, Word, PDF.

Sök.  Sökning kan utföras  på all inmatad data, t ex organisation, typ, status, kategori, roll etc.